吉州区团委2020年部门预算

 目    录

 第一部分  吉州区团委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  吉州区团委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  吉州区团委2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  吉州区团委概况

一、 部门主要职责

1、领导全区共青团工作；

2、指导全区青年联合会的工作，领导全区少先队工作；对全区性青年社团归口管理；

3、参与制定全区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，发挥好党联系群众的桥梁和纽带作用，代表和维护青少年的护法权益；

4、抓好青少年的思想政治教育工作，组织实施“青年文明工程”和“青年人才工程”等，为党和国家培养造就合格人才；

5、承担区政府委托的有关经济工作职能，在全区的经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队作用；

6、协助党委部门管理基础团委班子；

 二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。吉州区团委。

本部门2020年编制人数 4人，其中行政编制 4人，事业编制 人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4 人。

第二部分  吉州区团委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

本部门2020年度收入总计 66.37万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入66.37万元，占 100 %。 

2、支出预算情况

本部门2020年度预算支出总计66.37万元，其中本年支出合计66.37万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 66.37 万元。

3、财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为  66.37万元。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  42.65 万元；商品和服务支出  19.92万元；资本性支出3.8 万元。

4、政府性基金情况

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2020年预算机关运行经费19.92万元，主要有：办公经费2万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待1.7万元、工会经费0.72万元、福利费1万元、劳务费4万元，委托业务费2万元，其他交通费用1.5万元，其他支出2万元。

6、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出预算总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。

7、国有资产占有使用情况

办公场所产权不属本单位

8、预算绩效目标设置情况

本部门2020年度未编制部门预算绩效目标管理。

二、2020年吉州区团委“三公”经费预算情况说明

2020年吉州区团委“三公”经费年初预算安排1.7万元。其中：

因公出国（境）费 万元，比上年增（减）  万元，主要原因是：……。

公务接待费1.7万元，比上年增（减）万元。

公务用车运行维护费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分  吉州区团委2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

本部门2020年财政预算支出为一般公共服务支出（类）,政府办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件下载：吉州区团委2020年部门预算公开